Hallo,
würde mich auch nicht gerade als Steuerprofi bezeichnen. Bin darüber gestolpert da die Zahlen nicht Stimmig waren.
in Berichte --> UStVa wird in Zeile
...
Steuerpflichtige Umsätze
zum Steuersatz von 19 v.H. 81 (Umsatz19%) (811) (Umsatzsteuer 19%)
zum Steuersatz von 7 v.H. 86 (Umsatz 7%) (861) (Umsatzsteuer 7%)
....
ausgewertet.
da es sich bei den Konten um Erlösschmälerungen handelt sollten die auch hier vom Umsatz abgezogen werden.
zur bessern Übersicht können folgende Konten helfen
--> System --> konto erfassen
1411 Korrektur Vorsteuer 7%
1061 Aufwandskonto
Steuerschlüssel Automatikkonto Steuer USTVA Kennz. Gültig ab
- - Keine Steuer 0% 66 01.01.1970
BWA Bilanz E/ÜR Datev-Automatik
- - 27 Aus
1416 Korrektur Vorsteuer 19 %
1059 Aufwandskonto
Steuerschlüssel Automatikkonto Steuer USTVA Kennz. Gültig ab
- - Keine Steuer 0% 66 01.01.1970
BWA Bilanz E/ÜR Datev-Automatik
- - 27 Aus
3811 Korrektur Umsatzsteuer 7%
1067 Erlöskonto
Steuerschlüssel Automatikkonto Steuer USTVA Kennz. Gültig ab
0 - Keine Steuer 0% 861 01.01.2007
BWA Bilanz E/ÜR Datev-Automatik
- - 6 Aus
3816 Korrektur Umsatzsteuer 19%
1063 Erlöskonto
Steuerschlüssel Automatikkonto Steuer USTVA Kennz. Gültig ab
0 - Keine Steuer 0% 811 01.01.2007
BWA Bilanz E/ÜR Datev-Automatik
- - 6 Aus
--> System --> Steuern erfassen
20 Korrektur Vorsteuer 7 % 7,00 % 1411 Korrektur Vorsteuer 7 %
21 Korrektur Vorsteuer 19 % 19,00 % 1416 Korrektur Vorsteuer 19 %
22 Korrektur Umsatzsteuer 7 % 7,00 % 3811 Korrektur Umsatzsteuer 7%
23 Korrektur Umsatzsteuer 19 % 19,00 % 3816 Korrektur Umsatzsteuer 19%
--
so könnte gebucht werden
-- Bezahlte Ausgangsrechnung --> gewährtes Skonti --
gewährte Skonti 19% USt 4736
Korrektur Umsatzsteuer 19% 3816
-- Bezahlte Eingangsrechnung --> erhaltenes Skonto --
erhaltene Skonti 19% VSt 5736
Korrektur Vorsteuer 19% 1416
MfG
