3.5.6: UStVA mit SKR04 fehlerhaft für Juli 2020

Question

Hallo zusammen,

die USt-Voranmeldung für Juli 2020 mit SKR04 ist fehlerhaft. Es wird nicht zwischen 16% und 19% differenziert.

Wie es scheint, wurden die Kennzeichen bei 'Steuerautomatik und UStVA' der neuen/alten Konten nicht oder falsch vergeben.

Beispiel Konto 4400: Ab '01.07.2020' sollte das Kennzeichen 35 bei UStVA eingetragen sein, oder?

Aber wie ist es bei den anderen Konten? Kann da jemand was zu sagen?

Answer 1

Salut

was meinst Du mit dem Beispiel Konto 4400 und besonders dem angegebenen Datum:

• Leistungserbringung
• oder Rechnungsdatum

Gruß
Groovie

Answer 2

Gem. BMF-Schreiben sind die Umsätze und die darauf entfallenen Steuern mit 5% bzw. 16% in die Zeile 28 (Feld 35 und 36) einzutragen. Die Konten sind entsprechend anzupassen.

Comments

Danke für die Antwort, das hatte ich mittlerweile bei uns auch so gemacht.

Es bleibt bei der fehlenden bzw. falschen Datenbankmigration bei Version 3.5.6.
Dieser Fehler sollte noch behoben werden.

Viele Grüße
Stefan

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Hi,
falls du hier ein db-skript erstellen möchtest, können wir das gerne in den standard integrieren.
Kurzfristig eine neue Version zu erstellen ist aber nicht geplant. Bzw. Das würden wir machen wenn es noch Fehler gibt, die man absolut nicht konfigurativ simpel in den griff bekommt.

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Ein Skript ist schon besser, hab heute und gestern mit Analyse verbracht warum die UStVA beim Kunden nicht mehr so passt. Ggf. taggen wir auch eine 3.5.6.1 noch in diesem Jahr

Answer 3

So. Morgen ist der 10. oder?
Für beide Standardkontenrahmen in kivi sind die USTVA-Formfelder jetzt für die temporären Steuern angepasst.
S.a. d74a1098ea750f

https://github.com/kivitendo/kivitendo-erp/commit/d74a1098ea750fe0093822d6ee1d7dd621bdb8ec